关于开展全市卫生计生行业信息系统和网络安全检查的通知

一、信息系统运营使用单位基本情况

单位名称

单位地址

网络安全分管领导

姓    名

职务/职称

网络安全责任部门

责任部门负责人

姓    名

职务/职称

办公电话

移动电话

责任部门联系人

姓    名

职务/职称

办公电话

移动电话

单位信息系统

总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

单位信息系统

等级测评总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

单位信息系统

安全建设整改总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

单位信息系统

安全自查总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

二、信息系统运营使用单位等级保护工作情况

1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况

（重点包括：单位网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位信息安全等级保护工作部署情况等。）

2、单位对信息安全等级保护工作的重视情况

（重点包括：单位信息安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。）

3、单位网络安全责任追究制度执行情况

（重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）

4、单位信息系统定级备案工作情况

（重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否及时进行备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。）

5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况

（重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。）

6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况

（重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）

7、单位重要数据的保护情况

（重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）

8、单位网络安全监测和预警情况

（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。）

9、单位网络安全应急预案和演练情况

（重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。）

10、单位网络安全事件（事故）的处置情况

（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）

11、单位信息技术产品、服务国产化情况

（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）

12、单位网络安全宣传培训情况

（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。）

三、网站的基本情况

网站中文名

IP地址

网址

网站责任单位

网站运行单位

网站责任单位负责

人及职务

联系电话

网站运行安全责任人及职务

联系电话

网站责任单位

所在地

工信部ICP备案号

国际联网备案号

隶属关系

□中央  □省(自治区、直辖市)  □地(区、市、州、盟) 

□县（区、市、旗）  □其他_____

单位类型

□政府机关  □事业单位  □国企

□互联网         □其他_____

行业类别

如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）

等级保护定级备案

□二级     □三级     □四级    □未定级

等级测评

□已开展        □未开展

网站安全责任书

□已签订        □未签订

网站服务栏目

□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信

□电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他_____

四、网站安全保护情况

1

网站安全责任部门和安全责任人落实情况

是否落实了单位网站安全责任部门？

□是 □否

是否落实了单位网站安全责任人？

□是 □否

2

主要领导对网站网络安全工作的重视情况

是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？

□是 □否 

开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？

□是 □否 

3

单位网站网络安全责任制落实情况

是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？

□是 □否 

是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全责任制进行追责？

□是 □否 

4

关键岗位人员配备情况

是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？

□是 □否 

是否有内容管理员，并签订保密协议？

□是 □否 

5

网站定级备案执行情况

单位网站是否确定了安全保护等级？

□是 □否 

单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？

□是 □否 

6

网站等级测评情况

是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？

□是 □否 

是否对网站系统定期进行安全测评？

□是 □否 

是否对网站系统进行了外部渗透测试？

□是 □否

是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？ 

□是 □否

7

安全事件报告处置

是否制定网站安全事件（事故）报告制度？

□是 □否

发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机关报告？

□是 □否 

是否有完整网站安全事件处置记录？

□是 □否

是否按照要求保留网站完整日志？

□是 □否 

8

开展网站安全监测和预警情况

本单位是否开展日常网站安全监测？

□是 □否 

是否有网站安全监测记录？

□是 □否 

是否有网站安全预警和处理记录？

□是 □否 

9

网站内容管理

是否制定网站内容发布管理制度？

□是 □否 

是否制定网站内容发布流程？

□是 □否 

10

应急预案的制定、演练和完善情况

是否有应急预案，并有相应的预案文档？

□是 □否 

是否有应急保障队伍并有人员联系方式？

□是 □否 

是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？

□是 □否 

是否根据演练结果对应急预案进行完善？

□是 □否 

11

机房安全管理制度执行情况

本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？

□是 □否 

本单位机房日常监控是否按照制度执行，并有监控记录？

□是 □否 

12

网络安全检查情况

是否有网站安全自查工作总结报告？

□是 □否 

13

网站交互式栏目信息巡查情况

单位网站是否有交互式栏目？

□是 □否 

是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？

□是 □否 

14

网络边界安全防护设备情况

是否部署防火墙？

□是 □否 

是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？

□是 □否 

是否部署入侵检测（防护）设备？

□是 □否 

是否部署防病毒网关？

□是 □否 

是否部署抗拒绝服务攻击设备？

□是 □否 

是否部署Web应用防火墙？

□是 □否 

是否部署设备？

□是 □否 

15

网页防篡改措施

是否定期对网站文件进行检测？

□是 □否 

是否采取网页防篡改措施？

□是 □否 

16

漏洞扫描措施及修复升级情况

是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？

□是 □否 

是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？

□是 □否 

发现的漏洞是否及时修复？

□是 □否 

17

网站恶意代码防护

是否有网页挂马检测系统？

□是 □否 

18

网站内容安全防护措施

内容编辑、审核及发布权限是否分离？

□是 □否 

关键信息发布是否多级审核？

□是 □否 

网站发布内容是否过滤？

□是 □否 

19

管理终端安全防护措施

是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？

□是 □否 

20

网站后台管理系统防护措施

是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？

□是 □否 

网站后台管理系统登录是否采取验证机制？

□是 □否 

是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？

□是 □否 

是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？

□是 □否 

21

主要设备可用性

网站服务器和数据库服务器是否双机热备？

□是 □否 

网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？

□是 □否 

22

网站前、后台系统隔离情况

是否采用逻辑隔离？

□是 □否 

23

网站应用远程管理情况

是否不允许远程管理网站的应用？

□是 □否 

应用远程管理时是否采用加密通道？

□是 □否 

24

网站内容远程维护情况

是否不允许远程维护网站内容？

□是 □否 

网站内容远程维护时是否采用加密通道？

□是 □否 

25

网站服务器操作系统安全措施

网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？

□是 □否 

网站服务器操作系统是否存在弱口令？

□是 □否 

网站服务器操作系统是否共用同一管理口令？

□是 □否 

26

网站服务器数据库安全措施

网站服务器数据库是否存在弱口令？

□是 □否 

网站服务器数据库是否共用同一管理口令？

□是 □否 

27

网站服务器中间件安全措施

网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？

□是 □否 

网站服务器中间件是否存在弱口令？

□是 □否 

网站服务器中间件是否共用同一管理口令？

□是 □否 

五、互联网大型综合网站数据安全保护情况

28、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护情况

29、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况

30、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况